销售管理 1、客人自己选货，收银员通过收银机扫描计算价格，选择客人相应的方式进行结账。 2、对于扫描过未结账的商品如进行单品取消，需要销售主管进行取消操作。商品验收 供货商送货至验货区，库管人员严格按照供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入电脑，并打印《商品验收单》一式三份，供应商、库管人员双方签字，经营部加盖收货专用章，一份交予供货商，一份转财务部作为结算对账单。 库管人员将商品入库，并及时与采购人员沟通，以便卖场及时到仓库提货。

收银对账 1、收银员实行早晚班轮换制，早晚班收银员需要交接班。 2、早班收银员打出日销售报表，点清营业款交于晚班收银员核对。 3、晚班收银员下班后，打出日销售报表，点清营业款，和早班的日销售报表，营业款，由销售主管审核后，将早晚班的营业款一起交于财务主管。 4、财务主管做好资料保存，审核报表和营业款后将营业款交于财务部门。财务部门自行销账并开出收据。

盘点 1、商店商品盘点分为每周、每月盘点。每周，每月由财务部，及经营组工作人员同时对经营组库存商品，货架商品随机进行盘点，月盘点时必须核对明细账。 2、月盘点时对柜台上出现的混签、丢签商品，应立即进行重新核定。 3、月盘点时间和盘点人员由内部自己决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。 4、盘点表一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

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